院务公开
云南省第一人民医院2022年度部门决算
目录
第一部分 云南省第一人民医院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省第一人民医院概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻和执行国家和省有关卫生医疗发展的法律法规和方针政策，负责预防保健、临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作，承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
结合医院“十四五”发展规划和实现高质量发展的目标，坚持以人民健康为中心，保证国家、省委、省政府、省卫健委重要医疗方针政策得到有效贯彻和落实；积极落实公立医院综合改革工作，完善医院管理制度建设、提升医疗服务水平，着力解决群众看病就医问题，优化就医流程，不断满足人民群众日益增长的医疗健康保障需求；努力打造一批省内特色学科群和院内优势学科群，加强卫生健康人才队伍建设，夯实科研平台建设，推进医教研协同发展；加快推进云南省昆华国际医院（呼吸区域医疗中心、云南省第一人民医院东院）建设项目；努力提升医院乃至全市、全省重大疫情救治及疑难危重患者救治能力。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
云南省第一人民医院无所属单位，共设置26个机关职能部门，59个临床、医技科室，分别是：
1.机关职能部门：党委办公室、离退休管理处、纪委办公室、工会、宣传科、团委、学生工作科、院办公室、医务处、门诊部、科教处、人事处、财务处、国有资产管理处、总务处、监察审计处、护理部、医保办公室、运营管理部、感染管理科、疾病预防控制科、投诉管理科、基建科、保卫科、保健办公室、信息科。
2.临床、医技科室：儿科、风湿免疫科、感染性疾病及肝病科、老年医学科/干部保健科、呼吸与危重症医学科、康复医学科、临床心理科、内分泌科、皮肤科、神经内科、肾内科、疼痛科、消化内科、心血管内科、血液内科、肿瘤内科、内科重症监护病房、全科医学科、第三门诊部、金牛门诊部、省委门诊部、产科、耳鼻喉科、妇科、肝胆外科、骨科、麻醉手术科、口腔颌面外科、泌尿外科、普外一科、普外二科、日间病房中心、司法鉴定中心、乳腺甲状腺外科、神经外科、生殖妇科、心脏大血管外科、胸外科、眼科、重症医学科、中医科、病理科、PET/CT科、超声科、磁共振科、放射科、核医学科、检验科、输血科、药学部、激光医学中心、急诊创伤外科、急诊内科、健康管理中心、口腔医学中心、临床营养科、预防保健科、生殖医学科、医学遗传科。
（二）决算单位构成
纳入云南省第一人民医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.云南省第一人民医院
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省第一人民医院2022年末实有人员编制2282人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2282人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2149人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计18人（离休18人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1086人（离休0人，退休1086人）。
实有车辆编制20辆，在编实有车辆20辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
我院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
我院2022年度不涉及一般公共预算安排的因公出国（境）费支出、公务接待费支出、公务用车购置及运行维护费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省第一人民医院2022年度收入合计4474409805.58元。其中：财政拨款收入877357490.40元，占总收入的19.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3502438333.85元（含教育收费，占总收入的78.28%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入94613981.33元，占总收入的2.11%。与上年相比，收入合计增加639805335.60元，增长16.69%。其中：财政拨款收入增加480650396.70元，增长121.16%，主要原因是2022年推进云南省昆华国际医院（呼吸区域医疗中心、云南省第一人民医院东院）项目建设获得中央及省级财政专项补助支持，还有3亿元专项债依据省财政专项债资金管理办法以及政府会计制度的核算要求列入当年财政补助收入核算；上级补助收入增加0.00元，与上年持平；事业收入增加141455494.00元，增长4.21%，主要原因是为了更好地满足人民群众日益增长的医疗服务需求，推进高质量发展优化医疗服务和就诊流程，提升患者满意度，我院积极改善就医环境，提高了医疗效率和医疗质量，事业收入增加；经营收入增加0.00元，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年持平；其他收入增加17699444.90元，增长23.01%，主要原因是医院就诊人次增加，为患者提供的就餐等服务收入增加。
二、支出决算情况说明
云南省第一人民医院2022年度支出合计4388014762.01元。其中：基本支出3581457690.47元，占总支出的81.62%；项目支出806557071.54元，占总支出的18.38%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加627918767.37元，增长16.70%。其中：基本支出增加146062522.47元，增长4.25%，主要原因是我院诊疗人数增加，运营成本相应增加；项目支出增加481856244.90元，增长148.40%，主要原因是推进云南省昆华国际医院（呼吸区域医疗中心、云南省第一人民医院东院）项目建设，项目支出增加；上缴上级支出增加0.00元，与上年持平；经营支出增加0.00元，与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年持平。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省第一人民医院机构正常运转的日常支出3581457690.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1269825247.80元，占基本支出的35.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2311632442.67元，占基本支出的64.54％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省第一人民医院为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出806557071.54元。其中：基本建设类项目支出198955727.83元。主要是用于推进云南省昆华国际医院（呼吸区域医疗中心、云南省第一人民医院东院）建设项目；推进呼吸、血液等临床医学中心建设；加强医疗卫生人才培养培训，推进卫生健康人才队伍建设；完善科研平台建设，提高科研水平，推进医教研协同发展；提升医院疫情防控救治以及应急救援能力，提高处置突发卫生事件能力；保证国家、省委、省政府、省卫健委重要医疗方针政策得到有效贯彻和落实，优化就医流程，提升医疗服务水平。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省第一人民医院2022年度一般公共预算财政拨款支出626313218.23元，占本年支出合计的14.27%。与上年相比增加196399681.82元，增长45.68%，主要原因是推进云南省昆华国际医院（呼吸区域医疗中心、云南省第一人民医院东院）项目建设，项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2565185.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于人才发展等方面的支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出21587359.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。主要用于科研项目等方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出4041620.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于单位离退休等方面的支出。
9.卫生健康（类）支出598119052.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.50%。主要用于主要用于保障本部门正常运转和公共卫生及其他卫生健康（类）支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
我院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年持平。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
云南省第一人民医院2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，与上年持平,机关运行经费与上年对比没有改变，均没有安排支出。
二、 国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省第一人民医院资产总额6364368998.14元（含折旧摊销1965143536.29元），其中，流动资产1648046911.75元，固定资产4232878698.81元（含累计折旧1927887189.99元），对外投资及有价证券80002582.94元，在建工程304133407.03元，无形资产99162173.15元（含累计摊销37256346.3元），其他资产145224.46元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加861748532.73元，其中固定资产增加180465734.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值190149元；报废报损资产2217项，账面原值24116773.97元，实现资产处置收入0元；出租房屋377.2平方米，账面原值702663.38元，实现资产使用收入737365.09元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，我院政府采购支出总额181151838.57元，其中：政府采购货物支出114948829.00元；政府采购工程支出17588809.57元；政府采购服务支出48614200.00元。授予中小企业合同金额51974290.95元，占政府采购支出总额的28.69%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
（二）基本支出：核算医院由财政部门拨入的符合国家规定的离退休人员经费、政策性亏损补贴等经常性补助支出。
（三）项目支出：核算医院由财政部门拨入的主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、承担政府指定公共卫生任务等的专项补助支出。
