院务公开
云南省第一人民医院2023年预算公开
第一部分 云南省第一人民医院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省第一人民医院2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省第一人民医院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻和执行国家和省有关卫生医疗发展的法律法规和方针政策，负责预防保健、临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作，承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置25个机关职能部门，59个临床、医技科室，所属单位0个，分别是：
1. 机关职能部门：党委办公室、离退休管理处、纪委办公室、工会、宣传科、团委、学生工作科、院办公室、医务处、门诊部、科技教育处、人事处、财务处、国有资产管理处、总务处、监察审计处、护理部、医保办公室、运营管理部、感染管理科、疾病预防控制科、基建科、保卫科、保健办公室、信息科。
2. 临床、医技科室：儿科、风湿免疫科、感染性疾病及肝病科、老年医学科/干部保健科、呼吸与危重症医学科、康复医学科、临床心理科、内分泌科、皮肤科、神经内科、肾内科、疼痛科、消化内科、心血管内科、血液内科、肿瘤内科、内科重症监护病房、全科医学科、第三门诊部、金牛门诊部、省委门诊部、产科、耳鼻喉科、妇科、肝胆外科、骨科、麻醉手术科、口腔颌面外科、泌尿外科、普外一科、普外二科、日间病房中心、司法鉴定中心、乳腺甲状腺外科、神经外科、生殖妇科、心脏大血管外科、胸外科、眼科、重症医学科、中医科、病理科、PET/CT科、超声科、磁共振科、放射科、核医学科、检验科、输血科、药学部、激光医学中心、急诊创伤外科、急诊内科、健康管理中心、口腔医学中心、临床营养科、预防保健科、生殖医学科、医学遗传科。
（三）重点工作概述
加强医疗卫生人才培养培训，推进卫生健康人才队伍建设，夯实科研平台建设，推进医教研协同发展，努力提升科研教学水平，保证国家、省委、省政府、省卫健委重要医疗方针政策得到有效贯彻和落实，充分发挥在提供基本医疗服务、诊疗急危重症和疑难病症、应对突发公共卫生事件等方面的骨干作用，推动呼吸区域医疗中心和临床医学中心建设，提升医疗服务水平，推进医院高质量发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制2,282人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制2,282人。在职实有2,149人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助2,149人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1,104人，其中：离休18人，退休1,086人。
车辆编制20辆，实有车辆20辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入4,068,517,488.24元，其中：一般公共预算265,517,566.03元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入3,727,999,922.21元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入75,000,000.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比：2023年预算收入较2022年收入增长1.55%，主要原因分析：是为更好地满足人民群众日益增长的医疗服务需求，我院加快补齐内部管理短板和弱项，推进高质量发展，促进发展模式由规模扩张型向质量效益型转变、管理模式从粗放式向精细化转变，通过优化医疗服务和就诊流程，提升患者满意度改善就医环境，提高了医疗效率和医疗质量。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入265,517,566.03元，其中:本年收入184,720,733.39元，上年结转收入80,796,832.64元。本年收入中，一般公共预算财政拨款184,720,733.39元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比：2023年财政拨款收入较2022年增长24.54%，主要原因分析：由于省本级财政负担的职工医疗保险单位缴费方式由原来的医保中心向税务部门缴纳，变更为由单位向税务部门缴纳，财政负担的医疗保险费于年初下达至单位；财政项目补助增加；上年结转资金增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出4,068,517,488.24元。财政拨款安排支出265,517,566.03元，其中：基本支出160,980,733.39元，与上年对比增长7.65%，主要原因分析是职工医疗保险单位缴费方式变更，人员基本补助支出增加。项目支出104,536,832.64元，与上年对比增长625.95%，主要原因分析是由于年初安排的财政补助项目资金增加，上年结转资金金额较大，且下达方式不同，今年是随文下达，去年是另文下达。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
科学技术支出-基础研究-专项基础科研184,405.63元，主要用于基础科研项目方面的支出。
科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出1,508.61元，主要用于其他技术研究与开发项目方面的支出。
科学技术支出-科技重大项目-科技重大专项4,599,285.00元，主要用于科技重大专项方面的支出。
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-博士后日常经费50,000.00元，主要用于博士后工作站日常支出。
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出200,651.38元，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休675,540.00元，主要用于离退休工作经费。
卫生健康支出-公立医院-综合医院231,933,619.52元，主要用于人员基本补助和财政项目补助。
卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务91,903.65元，主要用于基本公共卫生服务项目支出。
卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务420,898.94元，主要用于重大公共卫生服务项目支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗16,089,803.08元，主要用于用于单位缴纳医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9,986,798.22元，主要用于单位缴纳公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1,283,152.00元，主要用于单位缴纳医疗保险。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省第一人民医院不涉及省对下转移支付预算-与中央配套事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省第一人民医院不涉及省对下转移支付预算-按既定政策标准测算补助事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
（三）经济社会事业发展事项
云南省第一人民医院不涉及省对下转移支付预算-经济社会事业发展事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额275,794,000.00元，其中：政府采购货物预算224,864,000.00元、政府采购服务预算42,700,000.00元、政府采购工程预算8,230,000.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省第一人民医院不涉及一般公共预算“三公”经费支出预算。
云南省第一人民医院部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省第一人民医院部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因是由于不涉及一般公共预算安排的因公出国（境）费支出预算。
（二）公务接待费
云南省第一人民医院部门2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因是由于不涉及一般公共预算安排的公务接待费支出预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省第一人民医院部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因是由于不涉及一般公共预算安排的公务用车购置及运行维护费支出预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省第一人民医院发展建设专项资金
通过项目的推进执行，目标1：努力打造一批专业的国家级、省级重点专科、省内特色学科群和院内优势学科群，提高医院重大疾病防治及疑难、危重疾病的诊治能力，调整和优化医疗资源，加强科研平台建设，加大科教人才培养有效。目标2：通过院内的建设和改造、医疗设备的购置更新及信息化建设的加强，优化就医流程，提升医院医疗服务能力和医疗服务质量,提升医院应急救援能力，提高处置突发卫生事件能力。目标3：改进医疗服务，促进合理检查和合理诊疗，提高患者就诊体验和满意度。
绩效目标设置情况如下：一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标4个，分别为数量指标、质量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标。如：
1、降低药占比。绩效目标为：2023年药占比＜30%。
2、病床使用率。绩效目标为：2023年病床使用率≥90%。
3、住院医师规范化培训结业考试通过率。绩效目标为：2023年住院医师规范化培训结业考试通过率≥85%。
4、2023年患者满意度＞90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
2.基本支出：核算医院由财政部门拨入的符合国家规定的离退休人员经费、政策性亏损补贴等经常性补助支出。
3.项目支出：核算医院由财政部门拨入的主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、承担政府指定公共卫生任务等的专项补助支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省第一人民医院不涉及机关运行经费预算安排。
云南省第一人民医院部门2023年机关运行经费安排0.00元，与上年对比变动为0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省第一人民医院部门资产总额4,399,225,461.85元，其中，流动资产1,648,046,911.75元，固定资产2,304,991,508.82元，对外投资及有价证券80,002,582.94元，在建工程304,133,407.03元，无形资产61,905,826.85元，其他资产145,224.46元。与上年相比，本年资产总额增加639,930,319.14元，其中固定资产减少37,007,074.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值190,149.00元；报废报损资产2,217项，账面原值24,116,773.97元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入737,365.09元，其中出租资产444.7平方米，资产出租收入737,365.09元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
