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云南省第一人民医院2021年预算公开目录
第一部分 云南省第一人民医院2021年部门预算编制说明
第二部分 云南省第一人民医院2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公” 经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省第一人民医院2021年部门预算编制说明
一、基本职能和主要工作
（一）部门主要职能
贯彻和执行国家和省有关卫生医疗发展的法律法规和方针政策，负责预防保健、临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作，承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务。
（二）重点工作任务
加快推进医院高质量发展，努力提升医疗服务能力和科研教学水平，保证国家、省委、省政府、省卫建委重要医疗方针政策得到有效贯彻和落实，推动国家级局域医疗中心和临床医学中心建设，提升突发公共卫生事件的处置和医疗救治能力。
二、预算单位基本情况
截至2020年12月底统计，部门基本情况如下：
在职人员编制2,282人，其中：事业编制2,282人。在职实有2,107人，其中： 财政差额补助2,107人。
离退休人员1,073人，其中： 离休24人，退休1,049人。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入319,541.25万元，其中：一般公共预算22,013.08万元万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入297，528.17万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，其他收入0.00万元。
2021年预算收入较2020年增长6.38%，主要原因是为更好地满足人民群众日益增长的医疗服务需求，我院加快补齐内部管理短板和弱项，推进高质量发展，促进发展模式由规模扩张型向质量效益型转变、管理模式从粗放式向精细化转变，通过优化医疗服务和就诊流程，提升患者满意度改善就医环境，提高了医疗效率和医疗质量。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入22,013.08万元，其中:本年收入17,741.83万元，上年结转收入4,271.25万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,741.83万元（本级财力17,741.83万元，专项收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营受益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2021年部门预算总支出319,541.25万元。财政拨款安排支出17,741.83万元，其中：基本支出14,241.83万元，较2020年增长3.70%，主要原因为受疫情的影响；项目支出3,500.00万元。主要用于医院事业、科研发展建设等。
财政拨款支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休383.71万元。
卫生健康支出-公立医院-综合医院14,847.23万元。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,480.62万元。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助910.30万元。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出119.97万元。
（本条分组按项级科目细化）
基本工资8,692.01万元（其中：基本支出8,692.01万元）。
津贴补贴6.46万元（其中：基本支出6.46万元）。
奖金724.33万元（其中：基本支出724.33万元）。
绩效工资1,901.79万元（其中：基本支出1,901.79万元）。
职工基本医疗保险缴费1,222.36万元（其中：基本支出1,222.36万元）。
公务员医疗补助缴费910.30万元（其中：基本支出910.30万元）。
其他社会保障缴费142.61万元（其中：基本支出142.61万元）。
印刷费0.15万元（其中：项目支出.15万元）。
差旅费22.95万元（其中：项目支出22.95万元）。
会议费18.00万元（其中：项目支出18.00万元）。
培训费121.90万元（其中：项目支出121.90万元）。
专用材料费507.00万元（其中：项目支出507.00万元）。
劳务费9.05万元（其中：项目支出9.05万元）。
其他商品和服务支出1,890.39万元（其中：基本支出67.39万元，项目支出1,823.00万元）。
离休费316.32万元（其中：基本支出316.32万元）。
医疗费补助258.26万元（其中：基本支出258.26万元）。
专用设备购置952.65万元（其中：项目支出952.65万元）。
信息网络及软件购置更新45.30万元（其中：项目支出45.30万元）。
五、省对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目28个，采购预算资金28,331.14万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
省一院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
重点项目的绩效目标分为产出指标、效益指标、满意度指标三类。
（一）产出指标
1、降低药占比。绩效目标为：2021年药占比＜30%。
2、降低患者平均住院天数。绩效目标为：2021年平均住院天数＜9.9天。
3、孕产妇死亡率。绩效目标为：2021年孕产妇死亡率≤1.2%。
4、累计招录并培养规培医师。绩效目标为：2021年≥550人。
5、项目资金执行进度。绩效目标为：2021年达到上级部门对财政资金使用进度考核要求。
（二）效益指标
通过信息化建设，强化医院管理能力，增强医疗服务能力，通过患者排队缴费时间指标，反映医院医疗信息化服务能力的提高状况。
绩效目标为：2021年患者平均缴费时间＜15分钟。
（三）满意度指标
通过改进医疗服务，促进合理检查和合理诊疗，通过对患者随机发放问卷，收回有效问卷不少于1000份，对患者就诊满意度进行调查。绩效目标为：2021年患者满意度＞90%。
九、其它公开信息
国有资产占用使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占用使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
5.云南省第一人民医院 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）.pdf
6.云南省第一人民医院 一般公共预算基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）.pdf
9.云南省第一人民医院部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）.pdf
